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www.vkgame.net 2018年部门预算编制说明

发布时间:2018-03-30 16:53:25本文来源: 系统

一、基本职能及主要工作

(一)凉山州第一人民牛竞技职能简介。

我院是四川省民族地区最早的一家三级甲等综合牛竞技,是凉山州医疗卫生行业领头羊,是凉山州疑难和重危疾病的诊疗中心,业务覆盖凉山全州及邻近的攀枝花市米易、盐边县,甘孜州九龙县和云南省巧家县等。承担着地区危急重症患者救治及艾滋病抗病毒规范化治疗及培训的任务。同时还是“卫生部紧急救援网络牛竞技”、“重庆医科大学附属凉山临床学院”、“泸州医学院附属牛竞技(非直管)”、“省医学科学院·省人民牛竞技(集团)网络牛竞技”、“凉山州红十字牛竞技”、“凉山州红十字急救中心”、“凉山州突发性公共卫生事件医疗救援系统牛竞技”。

牛竞技坚持以维护民族团结为基础、以共同进步和发展为目标,以创建活动为载体,组织全院干部职工结合本职业务工作积极投身创建活动,认真贯彻落实党的民族政策,把加强民族团结作为推进牛竞技精神文明建设的重要组织部分,作为凝聚人心、共同做好服务群众健康工作的重要保证,为民族团结工作注入了新的内涵,积极为民族地区的社会发展和全州经济建设做好服务工作,努力实现全州各民族的共同繁荣和发展。全院职工秉承“仁术博爱、传承创新、尊重生命、严谨求精”的优良传统,以科学发展观为指导,以创建民族团结示范牛竞技为核心,不断提高团队素质、医疗服务质量和教学科研学术水平,推动牛竞技发展,为凉山州500万各族群众的健康保驾护航。

牛竞技设院本部、马道分院和长安分院暨凉山州传染病牛竞技三个院区。牛竞技占地116.13亩(含院本部32.54亩、马道分院47.77亩、长安分院35.82亩),业务用房85872 平方米(含院本部50773平方米、马道分院 14640平方米、长安分院20459平方米)。牛竞技实有事业总编制1167名。现有在职人员1780人,其中事业正式编制人员855人,招聘人员925人;离休人员7人,退休人员741人。全院设有30个临床mr.cat猫先生电竞,32个anggame安博电竞单元,16个医技mr.cat猫先生电竞,开放床位1389张。

牛竞技现为国家住院医师规范化培训基地,拥有内科、外科、妇产科、儿科、神经内科、检验、麻醉、影像等8个专业。

牛竞技拥有美国GE3.0T、GE 1.5T核磁共振,GE128层CT、大C、ECT、直线加速器等大型医疗设备。儿科、心血管内科、肝胆胰外科是四川省医学甲级重点专科,妇产科为省医学乙级重点专科,anggame安博电竞专业为四川省乙级重点学科建设项目,医学影像科为省医学甲级重点专科在建项目,肾内科、肿瘤科、泌尿外科为省医学乙级重点专科在建项目,骨科是我州重点学科建设项目。

按照国家、省、州医药卫生体制改革精神,始终坚持以病人为中心,实施双向转诊,分级医疗,稳步扎实推进公立牛竞技改革各项工作。以继续扎实开展抗菌药物临床应用专项整治活动、进一步增强全院职工的创先意识、质量意识,坚持把追求社会效益、维护群众利益,构建和谐医患关系放在第一位。

(二)凉山州第一人民牛竞技2018年重点工作。

2018年是全面贯彻党的十九大精神的开局之年,是实施“十三五”规划承上启下的关键一年。牛竞技工作将在州委、政府和卫生行政主管部门的坚强领导下,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神,加强党的全面领导,坚持稳中求进工作总基调,坚持新发展理念,紧扣医改主题,按照国家、省、州卫计行政部门的要求,统筹发展大胆改革,促进牛竞技各项工作持续健康发展。

1、目标计划

业务工作量:

门诊诊疗量控制在100万人次左右

出院病人5万人次

业务工作效率:

住院病人平均住院天数≤11天

床位使用率≥93%

病床周转次数≥3次/月

择期手术术前平均住院日≤3天

医疗技术水平及质量:

坚持以质量为核心,认真落实医疗核心制度,加强内部管理与控制,细化医疗质量控制指标,努力提高医疗质量。

业务收入8.94亿元

药品收入占总收入比例≤33%

耗材占比≤20%

2、牛竞技规模及人才队伍建设

床位:保持与去年底开放床位数持平。

职工人员结构:全院今年底达到总人员1900人;其中卫生技术人员1577人(83%)(医师552人(占卫计人数35%)、anggame安博电竞820人(52%)、药剂63人(4%)、医技142人(9%);工程技术人员25人;其他专业技术人员50人;行政及后勤管理人员248人。

职称结构:副主任医师职称以上的医师不少于医师总数的18%;主管护师职称以上的护士不少于anggame安博电竞人员总数的35%;大专以上学历及高级职称的管理人员不少于管理人员总数的35%。

新入人员学历要求:

   临床医师:医学本科生以上100%;

   临床药学、医学影像、检验人员:本科生≥95%,专科生≤5%;

   临床anggame安博电竞人员:专科生以上,力争本科占≥10%;

   其他专业技术人员:本科生≥70%,专科生≤30%;

   通过争取各种政策努力做到留住现有人才,吸引高学历人才,不断夯实人才队伍,优化人才结构。

3、加强信息工作,完善数字化管理

根据牛竞技管理要求,不断提高病案首页填写质量,完善HIS系统功能,加强医疗质量管理。按照上级主管部门要求,保证“三医监管平台”正常运行和临床路径的网络管理。增强自助缴费、查询功能,增加预约挂号、缴费、查询方式,方便患者就医。加强网络安全和存储设备容错备份工作,保障系统运行安全。

4、改善就医环境,加大后勤保障

完成院本部内、外科大楼翻新和消防改造工程。完成院本部和长安分院电力改造,招标采购1800KW静音发电机。完善马道分院规划。加快建成长安分院艾滋病防治中心,保障禁毒防艾三年攻坚任务完成。

二、部门预算单位构成

凉山州第一人民牛竞技是一个独立核算的一级预算事业单位,没有其他二级预算单位。

三、收支预算情况说明

凉山州第一人民牛竞技2018年部门预算中,收入包括当年一般公共预算拨款收入和上年结转,支出包括医疗卫生与计划生育支出和社会保障和就业支出、科学技术支出、住房保障支出。收支预算总数为5770.87万元,比2017年收支预算总数5824.31万元减少53.44万元,主要是由于上年专项资金结转金额减少与离退休人员生活补助提高相抵。

(一)收入预算情况

凉山州第一人民牛竞技2018年收入预算5770.87万元,其中:上年结转892.60万元,占15.47%;一般公共预算拨款收入4878.27万元,占84.53%。

(二)支出预算情况

凉山州第一人民牛竞技2018年支出预算5770.87万元,其中:基本支出4542.27万元,占78.71%;项目支出1228.60万元,占21.29%。

四、财政拨款收支预算情况说明

凉山州第一人民牛竞技2018年财政拨款收支总预算5216.26万元,比2017年财政拨款收支总预算5078.54万元增加137.72万元,主要是由于上年专项资金结转金额减少与离退休人员生活补助提高相抵。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入4878.27万元、上年结转一般公共预算拨款收入337.99万元;支出包括:医疗卫生与计划生育支出3543.92万元、社会保障和就业支出1630.96万元、科学技术支出39.23万元、住房保障支出2.15万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

凉山州第一人民牛竞技2018年一般公共预算当年拨款4542.27万元,比2017年预算数3757.01增加785.26万元,主要是由于离退休人员生活补助提高。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

医疗卫生与计划生育支出2909.16万元,占64.05%;社会保障和就业支出1630.96万元,占35.91%;住房保障支出2.15万元,占0.04%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 医疗卫生与计划生育(类)公立牛竞技(款)综合牛竞技(项)2018年预算数为2752.75万元,主要用于:职工工资福利支出。

2. 医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)2018年预算数为156.41万元,主要用于:职工基本医疗保险缴费支出。

3. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休(项)2018年预算数为914.90万元,主要用于:离、退休费及离退休人员生活补贴。

4. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2018年预算数为511.47万元,主要用于:职工基本养老保险缴费支出。

5. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2018年预算数为204.59万元,主要用于:职工职业年金缴费支出。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2018年预算数为2.15万元,主要用于:原马道内退人员住房公积金缴费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

凉山州第一人民牛竞技2018年一般公共预算基本支出4542.27万元,其中:

人员经费4542.27万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、离退生活补助、内退人员住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

无公用经费预算。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

凉山州第一人民牛竞技不属于财政拨款支出“三公”经费的预算单位,故2018年 “三公”经费财政拨款预算数无,全部由牛竞技的自有资金承担。

(一)无因公出国(境)经费。

(二)无公务接待费。

(三)无公务用车购置及运行维护费。

单位现有公务用车27辆,其中:轿车5辆,商务车3辆,越野车4辆,救护车14辆,大型客车1辆。

2018年安排公务用车购置费0万元。

2018年安排公务用车运行维护费0万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

凉山州第一人民牛竞技2018年政府性基金预算支出0万元。

九、国有资本经营预算支出情况说明

凉山州第一人民牛竞技2018年国有资本经营预算支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2018年,凉山州第一人民牛竞技机关运行经费财政拨款预算0万元。

(二)政府采购情况

2018年,凉山州第一人民牛竞技部门预算安排政府采购预算33.42万元,主要用于采购医疗设备。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年底,凉山州第一人民牛竞技所属各预算单位共有车辆27辆,其中,公务用车15辆、定向保障用车12辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备24台。

2018年部门预算安排车辆购置经费0万元,安排单位价值200万元以上大型设备购置经费0万元。

(四)绩效目标设置情况

凉山州第一人民牛竞技2018年度无一般公共预算项目支出绩效目标设置。

十一、名词解释

1、一般公共预算拨款收入:指上级和本级财政当年拨付的资金。

2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项): 指反映行政事业单位开支的其他离退休支出。

7、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

9、医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 指反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

10、医疗卫生与计划生育(类)公立牛竞技(款)综合牛竞技(项): 指反映卫计计生委所属城市综合性牛竞技开展医疗业务活动等方面的支出。

11、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 指反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

12、基本支出:指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

15、“三公”经费:纳入州级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:

表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.2018年州级部门预算项目绩效目标

点击此处下载相关附件表格:2018州级部门预算公开报表(州一牛竞技)


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二〇一八年三月二十七日